1、购买实物的事项报账需验收人签字，其他需证明人签字。

    2、列支人员经费，不论经费来源，均需人事处审批。

    3、租车发票应随同其他相关票据以差旅费形式报账，不能单独报销。

    4、公务接待费，单笔支出在0.1万元及以上的，除按相关流程审批外，还需校长审批。

    5、外文票据需先经国际交流处审核才能报账。

    6、机打发票内容不能涂改。

    7、报账一律使用农行公务卡进行结算。

    8、经费审批一律“一事一批”，对同一业务不得化整为零，分割处理。

    9、研究基地、科学普及基地、协同创新中心、重点实验室、工程研究中心、各类研究

所经费不得用于论文发表、著作出版、以及平台人员绩效与科研奖励支出。